Для оформления полного возврата используйте документ «Корректировка поступления» — он позволяет уменьшить задолженность перед поставщиком по счёту 60 без лишних промежуточных счетов и без отдельного документа на взаимозачёт.
Выполните следующие действия в программе:
1. Создайте корректировку на основании поступления. Для этого перейдите в раздел «Покупки» → «Поступление (акты, накладные)», найдите нужный документ поступления, нажмите «Создать на основании» и выберите «Корректировка поступления».
2. Заполните шапку документа:
- Вид операции: выберите «Корректировка по согласованию сторон».
- Отражать корректировку «Во всех разделах учета»
3. Укажите возвращаемые товары. В табличной части документа в колонке «После изменения» напротив каждого возвращаемого товара поставьте количество 0 (или укажите фактическое количество возврата).
4. Зарегистрируйте корректировочный счёт-фактуру. Нажмите кнопку внизу документа «Зарегистрировать счёт-фактуру» — программа создаст корректировочный счёт-фактуру от поставщика.
5. Проведите документ.
Рисунок 1 – «Корректировка поступления»
После проведения документа:
- Стоимость возвращённых товаров и НДС по счёту 60 будут сторнированы.
- Задолженность перед поставщиком уменьшится на сумму возврата.
- Если возврат происходит в том же квартале, что и поступление, флажок «Восстановить НДС» ставить не нужно — вычет уменьшится в книге покупок.
- Если возврат в следующем квартале — флажок ставится, и НДС восстановится через книгу продаж.
Поскольку Вы оставляете деньги в счёт будущих поставок, никаких дополнительных документов создавать не нужно. Все расчёты остаются на счёте 60. При следующей оплате или поступлении товаров сумма переплаты автоматически будет зачтена.
Нужна помощь по бухгалтерскому или налоговому учету? Есть вопросы по работе с 1С? Наши специалисты с радостью помогут вам разобраться. Свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 784-71-73 или напишите на электронную почту tlm1c@4dk.ru — мы оперативно ответим и подберём оптимальное решение.
