При оформлении продажи в 1С:Бухгалтерии 8.3 может возникнуть ситуация, когда в уже созданном документе «Реализация» по ошибке выбран другой контрагент. Исправить такую ошибку с помощью стандартного документа «Корректировка реализации» не получится.
В этом случае необходимо сначала сторнировать ошибочную реализацию, а затем создать новый документ с правильным контрагентом. При этом важно корректно отразить изменения не только в бухгалтерском и налоговом учете, но и в регистрах НДС.
Рассмотрим пошагово, как исправить контрагента в документе «Реализация» в 1С:Бухгалтерии и отразить изменения в декларации по НДС.
Как сторнировать реализацию с неверным контрагентом в 1С
Первый этап — сторнирование документа, в котором был ошибочно указан контрагент.
Для этого перейдите в раздел «Операции» и создайте документ «Операция, введенная вручную» с видом операции «Сторно документа».
После выбора ошибочной реализации программа сформирует необходимые движения для сторнирования операции.
Во вкладке «Бухгалтерский и налоговый учет» будут отражены соответствующие проводки.
Дополнительно необходимо проверить вкладку «НДС продажи». Чтобы исправление корректно отразилось в декларации по НДС, в колонке «Запись дополнительного листа» вручную установите значение «Да» и укажите дату корректируемого налогового периода.
Рисунок 1 — «Операция, введенная вручную»
Как создать новую реализацию с правильным контрагентом
После сторнирования ошибочного документа необходимо оформить правильную реализацию.
Создайте новый документ «Реализация (акт, накладная, УПД)» с верными данными контрагента. Документ следует оформить той же датой, которая была указана в первоначальной реализации.
Затем нажмите кнопку «Дт/Кт» и установите флажок «Ручная корректировка (редактирование движений документа)».
После включения ручного редактирования перейдите на вкладку «НДС продажи». В колонке «Запись дополнительного листа» необходимо вручную установить значение «Да» и указать дату того периода, данные которого исправляются.
После внесения изменений сохраните документ.
Рисунок 2 — «Верный документ «Реализация (акт, накладная, УПД)»
Как исправление контрагента отразится в декларации по НДС
После выполнения этих действий сторнирующая запись по ошибочной реализации и новый документ с правильным контрагентом будут отражены в Приложении 1 к Разделу 9 декларации по НДС.
Таким образом, если в документе реализации был указан неверный контрагент, простого изменения реквизита или оформления «Корректировки реализации» недостаточно. Ошибочную операцию необходимо сторнировать, после чего создать правильный документ и отдельно проконтролировать движения по НДС.
Что важно проверить после исправления реализации в 1С
После внесения изменений рекомендуется убедиться, что в учете больше не остается реализации по ошибочно выбранному контрагенту, новый документ содержит правильные реквизиты, а необходимые записи корректно отражаются в дополнительном листе книги продаж и декларации по НДС.
Если у Вас возникают сложности с исправлением документов реализации, учетом НДС или корректировкой данных прошлых периодов в 1С:Бухгалтерии 8.3, специалисты компании «Что делать Внедрение» помогут проверить учет и разобраться с правильным отражением операций в программе.
Получить консультацию:
Телефон: +7 (495) 784-71-73
E-mail: tlm1c@4dk.ru
