Для зачета оплату в программе, выполните следующие действия.
1. Отразите взаимозачёт с помощью документа «Корректировка долга». Для этого перейдите в раздел «Покупки» — «Расчёты с контрагентами» — «Корректировка долга» и выберите:
- Вид операции: выберите «Прочие корректировки».
- Счёт дебета: укажите 60.02 (авансы выданные поставщику) — это задолженность поставщика перед вами, так как он получил деньги от вашего покупателя.
- Счёт кредита: укажите 62.02 (авансы полученные от покупателя) — это задолженность покупателя перед вами, которую он погасил, заплатив поставщику.
- В табличную часть добавьте поставщика (как дебитора) и покупателя (как кредитора) с суммой оплаты.
Рисунок 1 - «Корректировка долга»
2. Проверьте результат в ОСВ. Для этого сформируйте оборотно-сальдовую ведомость по счетам 60 и 62. Убедитесь, что задолженность поставщика перед вами (дебет 60.02) и задолженность покупателя перед вами (кредит 62.02) уменьшились на одну и ту же сумму.
3. Выставьте авансовый счёт-фактуру покупателю. Перейдите в раздел «Банк и касса» → «Счета-фактуры на аванс».
- Нажмите кнопку «Заполнить» — программа увидит сальдо по счёту 62.02 (авансы покупателя), которое образовалось после корректировки долга.
- Нажмите «Выполнить» — счёт-фактура на аванс будет создан автоматически.
Рисунок 2 – «Регистрация счетов-фактура на аванс»
Нужна помощь по бухгалтерскому или налоговому учету? Есть вопросы по работе с 1С? Наши специалисты с радостью помогут вам разобраться. Свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 784-71-73 или напишите на электронную почту tlm1c@4dk.ru — мы оперативно ответим и подберём оптимальное решение.
