На примере программы 1С:Бухгалтерия ред. 3.0 покажем, как в оборотно-сальдовой ведомости по счету 19 вывести отображение реквизитов счетов-фактур полученных.
При формировании оборотно-сальдовой ведомости по счету 19 стандартные настройки предполагают группировку в разрезе значений «Контрагенты», «Счета-фактуры полученные», «Способы учета НДС» (если ведется раздельный учет).
При этом документ «Счет-фактура полученный» — это входящий документ «Поступление (акт, накладная)», «Поступление НМА» и т.д.
В некоторых ситуациях (например, при значительном количестве входящих документов) для более детального анализа и сверки требуется к каждому документу «Счет-фактура полученный» вывести соответствующие значения номера и даты счета-фактуры, полученного от поставщика, т.е. реквизиты из входящих документов.
Для этого при формировании оборотно-сальдовой ведомости по счету 19 необходимо:
- Перейти в раздел «Показать настройки» - «Дополнительные поля».
- В поле «Размещение» выбрать вариант отображения (в одной колонке или в отдельных колонках) и нажать кнопку «Добавить».
Рисунок 1 – «Размещение в «Дополнительные поля»
- Из открывшегося окна выбора поля необходимо выбрать«Счета-фактуры полученные» - «Вх.номер» и нажать «ОК». Аналогично необходимо добавить поле «Вх.дата».
Рисунок 2 – «Выбор полей «Вх.номер» и «Вх.дата»
После этого настройки вкладки «Дополнительные поля» будут выглядеть следующим образом.
Рисунок 3 – «Настройка «Дополнительные поля»
После этого при формировании ОСВ номер и дата входящего счета-фактуры будет отображаться напротив соответствующего документа «Поступление (акта, накладная)», «Поступление НМА» и т.д.
Рисунок 4 – «Оборотно-сальдовая ведомость по счету 19»
На любой вопрос по работе в программах 1С ответит наш специалист. Звоните по телефону: +7 (499) 956-21-70 или обращайтесь по электронной почте tlm1c@4dk.ru.
