Как сформировать отчет по закупкам в 1С:Бухгалтерия?

1. Откройте вкладку «Отчеты», затем выберите пункт «Универсальный отчет». «Универсальный отчет» нужно донастроить:

Рисунок 1 - «Универсальный отчет»

2. Заполните поле «Период».

3. Тип объекта проставьте «Документ».

4. Вид документа — «Поступление (акты, накладные, УПД.

5. В крайнем правом поле проставьте «Товары».

Рисунок 2 - «Указание типа объекта и выбор документа»

6. Нажмите кнопку «Настройки» и проверьте, чтобы выбранный режим был «Расширенный».

7. Перейдите на вкладку «Поля и сортировка».

8. Оставьте важные поля для отчета: «Дата», «Контрагент», «Номенклатура», «Количество», «Цена», «Сумма».

Рисунок 3 - «Поля для отчета»

9. Для добавления добавьте поле «Контрагент»:

- На вкладке «Поля и сортировка» нажмите «Добавить».

- В открывшемся списке раскройте группу «Поступление (акт, накладная, УПД)».

- Найдите поле «Контрагент» и выберите его.

Рисунок 4 — «Добавление поля «Контрагент»

Чтобы отчет сформировать по одной организацией:

1. Нажмите «Добавить фильтр» на вкладке «Фильтры».

2. Выберите «Поступление (акт, накладная, УПД) → Организация» в колонке «Условие».

Рисунок 5 - «Отбор по организации»

3. После завершения настроек нажмите кнопку «Закрыть и сформировать». Отчет сформируется.

4. Чтобы сохранить настройки отчета выберите «Сохранить как...». Укажите название отчета и настройте параметры доступа (только для себя или для других пользователей).

Рисунок 6 - «Сохранение настроек»

На любой вопрос по работе в программах 1С ответит наш специалист. Звоните по телефону: +7 (499) 956-21-70 +7 (495) 784-71-73 или обращайтесь по электронной почте tlm1c@4dk.ru. 

Дарим бонус: подписывайтесь на наш Телеграм-канал и получайте гайд о причинах корректировки стоимости номенклатуры и возможности ее отмены в 1С:Бухгалтерия.