Чтобы в 1С:УНФ привязать к счету на оплату аванс, выплаченный поставщику, зарегистрированный вводом остатков, выполните следующие действия:
1. Проверьте, что при вводе остатков на 01.01.2026 у вас сформировалось кредитовое сальдо по данному поставщику (это и есть ваша переплата).
2. Перейдите в раздел «Закупки» → «Расчеты с поставщиками» и создайте документ «Корректировка долга».
3. В поле «Вид операции» выберите «Зачет аванса», укажите «Поставщика».
Рисунок 1 - «Корректировка долга вкладка «Авансы»
4. На вкладке «Долги» укажите договор, приходную накладная, счёт на оплату, который вы хотите закрыть переплатой, а также сумму, которую вы зачитываете в счёт этого счёта.
Рисунок 2 - «Корректировка долга вкладка «Долги»
5. На вкладке «Авансы» укажите договор и сумму.
6. Проведите документ. После проведения операции статус вашего счёта на оплату автоматически изменится на «Оплачен».
Рисунок 3 — «Счет на оплату (полученный)»
Нужна помощь по бухгалтерскому или налоговому учету? Есть вопросы по работе с 1С? Наши специалисты с радостью помогут вам разобраться. Свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 784-71-73 или напишите на электронную почту tlm1c@4dk.ru — мы оперативно ответим и подберём оптимальное решение.
