Чтобы корректировка на уменьшение отразилась и в акте сверки, и в учёте НДС, выполните следующие шаги:
1. Создайте «Корректировку реализации» на основании документа «Реализация выкуп комиссионером».2. В поле «Вариант отражения» выберите «Только в учете НДС» и заполните все необходимые данные (суммы уменьшения, УКД).
3. Перейдите в движения документа. Для этого нажмите кнопку «Дт/Кт» на панели инструментов документа.
4. Добавьте сторнировочную бухгалтерскую проводку вручную:
- В открывшемся окне «Движения документа» установите флажок «Ручная корректировка» — «Ещё» и выберите «Выбор регистров» — «Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет)».
- На закладке «Журнал проводок (Бухгалтерский и налоговый учет)» нажмите «Добавить» и внесите следующие записи:
Дебет 62.01 (или 62.02) – Кредит 90.01.1 – на сумму уменьшения с минусом (сторно выручки).
Убедитесь, что субконто (договор, контрагент) заполнены корректно.
Рисунок 1 – «Корректировка реализации»
5. После этого сохраните изменения.
6. Сформируйте акт сверки – теперь суммы корректировки появятся в нём, взаиморасчёты будут скорректированы правильно.
Рисунок 2 – «Акт сверки расчетов с контрагентом»
Остались вопросы по этой теме или нужно решить проблемы с бухгалтерским, налоговым, кадровым учетом и настройкой 1С? Заполняйте форму под статьей — мы обязательно вам поможем.
